Decreto Executivo nº 0162/2017
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 6.789.520,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art.1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 1.133.520,00 (Hum milhão cento e trinta e três mil quinhentos e vinte reais ) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
5.000,00 |
| 04 128 |
0105 |
2.109 – Qualificação dos Servidores |
3.3.90.33 – Passagens/Desp. com Locom |
0001 |
170,00 |
| TOTAL |
5.170,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF– Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
23.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 122 |
0010 |
2.004 – Manut. Ativ. doFUNREBOM |
3.3.30.41- Contribuições |
1001 |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
0040 |
50.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.93- Indenizações e Restituições |
0040 |
54.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.93.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0040 |
624.800,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manutenção da Saúde Bucal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4111 |
2.050,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terap.dos CAPS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4841 |
5.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terap.dos CAPS |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
4841 |
7.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terap.dos CAPS |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
4841 |
5.000,00 |
| TOTAL |
747.850,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0020 |
10.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.14- Diárias - Civil |
1008 |
5.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMR – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 606 |
0104 |
2.144- Manut.Prog.Mun.Desenv.Rural |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
0001 |
10.000,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços
UNIDADE: 13.01 – SMI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0104 |
1.015- Melh.Recup.Vias Urb.Est.Rurais |
4.4.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
22.000,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0108 |
2.032– Manut.Ações Prot.Soc.Esp.A C
- |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
82.000,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.032– Manut.Ações Prot.Soc.Esp.A C
- |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
1258 |
60.000,00 |
| TOTAL |
142.000,00 |
ÓRGÃO: 17 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 17.01 – SMA – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 18 541 |
0107 |
2.096 – Manut.Par.Pra.Jar.Ar.Ver.Lograd |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 846 |
0000 |
0.001-Pagam.Conden.Judiciais |
3.1.90.91- Sentenças Judiciais |
0001 |
100.000,00 |
| 28 846 |
0000 |
0.001-Pagam.Conden.Judiciais |
3.3.90.91- Sentenças Judiciais |
0001 |
30.000,00 |
| TOTAL |
130.000,00 |
ÓRGÃO: 28 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 28.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.14- Diárias - Civil |
0001 |
4.500,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.33 – Passagens/Desp. com Locom |
0001 |
4.000,00 |
| TOTAL |
8.500,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 182 |
0101 |
2.058- Manut.Ações Defesa civil |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
4.927,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 122 |
0010 |
2.004 – Manut. Ativ. do FUNREBOM |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1001 |
5.000,00 |
| 06 122 |
0010 |
2.004 – Manut. Ativ. do FUNREBOM |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
1001 |
5.000,00 |
| 06 122 |
0010 |
2.004 – Manut. Ativ. do FUNREBOM |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
1001 |
5.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.010 – Manutenção da Saúde Bucal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
4111 |
2.050,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0106 |
2.124 – Manut.Educ.Infantil-Creches |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
1008 |
5.000,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços
UNIDADE: 13.01 – SMI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0104 |
2.092- Manut.Vias Urb. e Estr. Rurais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
22.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut.Equipe de Fiscalização |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
717.043,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0108 |
2.032– Manut.Ações Prot.Soc.Esp.A C
- |
3.3.50.43- Subvenções Sociais |
0001 |
82.000,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.032– Manut.Ações Prot.Soc.Esp.A C
- |
3.3.50.43- Subvenções Sociais |
1258 |
60.000,00 |
| TOTAL |
142.000,00 |
ÓRGÃO: 24 – Instituto de Planejamento de Santa Maria
UNIDADE: 24.01 –Instituto de Planejamento de Santa Maria
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
160.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
23.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
14.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
5.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0001 |
11.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. Do Inst.Planj.S.Maria |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0001 |
4.000,00 |
| TOTAL |
217.000,00 |
ÓRGÃO: 28 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 28.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 13 392 |
0106 |
2.155- Prom.Manut.Ativ.Art.Culturais |
3.3.90.31 – Premiações Cult. Art. |
0001 |
8.500,00 |
Art.3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 5.288.000,00 (Cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut. Serv.Adm.da SMS |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0040 |
1.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut.Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0040 |
10.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terapeutico CAPS |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0040 |
200.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terapeutico CAPS |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0040 |
6.000,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014- Manut.Vigil.Sanit. Municipal |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0040 |
200.000,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014- Manut.Vigil.Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0040 |
2.000,00 |
| TOTAL |
419.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.116 – Manut.Sist.Ensino Fundam. |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0020 |
3.430.000,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116 – Manut.Sist.Ensino Fundam. |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
130.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.1.90.04- Contrat.por Tempo Determ. |
0020 |
75.000,00 |
| TOTAL |
3.635.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fdo Des.Educ.Básica e Valor.Magist.FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.131 – Manut.Sist.Mun. Ens.Fundeb |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
40.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Ed.Inf.Creches Fundeb. |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
150.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.149 – Manut.Ed.Inf.-Pré-EscolaFundeb |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0031 |
200.000,00 |
| TOTAL |
390.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut.Serv.Adm.da SMU |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
500.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut.Serv.Adm.da SMU |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0001 |
60.000,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut.Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0001 |
55.000,00 |
| TOTAL |
615.000,00
|
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.001-Pagam.Desp.Exerc.Anteriores |
3.1.90.92- Desp.Exerc.Anteriores |
0001 |
35.000,00 |
ÓRGÃO: 29 – Secretaria de Município Desenvolvimento Economico,Turismo e Inovação
UNIDADE: 29.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
150.000,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
10.000,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0001 |
4.000,00 |
| TOTAL |
164.000,00 |
ÓRGÃO: 30 – Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 30.01 – SMERU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
30.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 131 |
0007 |
2.170- Manut. Divulgação Institucional |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
2.486,00 |
| 06 182 |
0101 |
2.058- Manut. Ações Defesa Civil |
3.3.90.14- Diárias - Civil |
0001 |
1.160,00 |
| 16 482 |
0105 |
2.168- Manut. Ações Regul. Fundiária |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
2.395,00 |
| TOTAL |
6.041,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 - PGM – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0001 |
299,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 - SMF – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.31 – Prem.CLT.ART.C.Desp.E.O |
0001 |
428,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Auxílio Alimentação |
0001 |
50.000,00 |
| TOTAL |
50.428,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.017- Manut. Cons.Munic.de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0040 |
4.405,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.017- Manut. Cons.Munic.de Saúde |
3.3.90.33 – Passagens/Desp. com Locom |
0040 |
5.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.017- Manut. Cons.Munic.de Saúde |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0040 |
5.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut. Serv.Adm.da SMS |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
10.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut. Serv.Adm.da SMS |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0040 |
8.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut. Serv.Adm.da SMS |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0040 |
14.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut.Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0040 |
900.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut.Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0040 |
10.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manut. Saúde Bucal |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0040 |
60.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manut. Saúde Bucal |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
20.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manut. Saúde Bucal |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0040 |
16.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manut. Saúde Bucal |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0040 |
3.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terap. dos CAPS |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
5.000,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013- Manut.Serv.Terap.dos CAPS |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
4841 |
17.000,00 |
| TOTAL |
1.077.405,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.118 – Manut.Alim.Esc.Ens Fundam. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.171,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
40.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variav.- Pess |
0020 |
35.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0020 |
5.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0020 |
35.000,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116 – Manut.Sist.Ensino Fundam. |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
340.000,00 |
| 12 363 |
0106 |
2.121 – Manut.Centros Educ.Profis. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0020 |
10.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0020 |
1.000.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
390.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0020 |
300.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0020 |
60.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124- Manut.Ed.Infantil-Creches |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
100.000,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manut.do EJA |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0020 |
15.000,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manut.do EJA |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
0020 |
10.000,00 |
| TOTAL |
2.341.171,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fdo Des.Educ.Básica e Valor.Magist.FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.131 – Manut.Sist.Mun. Ens.Fundeb |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0031 |
200.000,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.131 – Manut.Sist.Mun. Ens.Fundeb |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0031 |
40.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Ed.Inf.Creches Fundeb. |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
0031 |
150.000,00 |
| TOTAL |
390.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut.Equipe de Fiscalização |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
182.957,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut.Equipe de Fiscalização |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0001 |
1.392,00 |
| |
184.349,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.01 – SMDS - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut.Serv.Adm.da SMDS
. |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0001 |
2.896,00 |
| 08 306 |
0108 |
2.029– Manut.Ações Seg.Alim.e Nutric.
- |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.030,00 |
| TOTAL |
5.926,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0108 |
2.032– Manut.Ações Prot.Soc.Esp.A C
- |
3.3.50.43- Subvenções Sociais |
0001 |
100.000,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033- Manut.Conselhos Tutelares |
3.3.90.14- Diárias - Civil |
0001 |
3.212,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033- Manut.Conselhos Tutelares |
3.3.90.33 – Passagens/Desp. com Locom |
0001 |
3.100,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.034– Manut.Cons.M.Dir.Crian.Adol.
- |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
420,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.034– Manut.Cons.M.Dir.Crian.Adol.
|
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0001 |
1.000,00 |
| TOTAL |
107.732,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.03 – Fundo Municipal de Assistencia Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações de Prot.Básica
. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.000,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações de Prot.Básica
. |
3.3.90.32 - Mat. Bem ou Serv. p/ Distrib |
0001 |
7.829,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações de Prot.Básica
. |
4.4.50.42- Auxilios |
0001 |
1.000,00
,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações de Prot.Básica
. |
4.4.90.51- Obras e Instalações |
0001 |
5.046,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações de Prot.Básica
. |
4.4.90.52 – Equip.e Material Permanente |
0001 |
5.000,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.036- Manut.AçõesProt.S.E.M.Compl. |
3.3.50.43- Subvenções Sociais |
0001 |
115.125,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.036- Manut.AçõesProt.S.E.M.Compl. |
4.4.50.42- Auxilios |
0001 |
1.000,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.037- Manut.AçõesProt.S.E.A.Compl. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
3.000,00 |
| TOTAL |
141.000,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.04 – Fundo Municipal do Idoso
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 241 |
0108 |
2.040 – Manut.AçõesProt.S.E.A.Compl
|
3.3.50.43- Subvenções Sociais |
0001 |
152.000,00 |
| 08 241 |
0108 |
2.041 – Manut.Cons.Munic.Idoso
. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 08 241 |
0108 |
2.041 – Manut.Cons.Munic.Idoso
. |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros - P. F |
0001 |
992,00
,00 |
| TOTAL |
154.992,00 |
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.002-Pagam.Obrg.Gerais Munic. |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
542.613,51 |
| 99 999 |
9999 |
0.006- Reserva de contingencia |
9.9.99.99- Res.Conting. e Res. |
0001 |
286.043,49 |
| |
|
|
|
|
828.657,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ R$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 122 |
0010 |
2.004 – Manut. Ativ. do FUNREBOM |
3.3.30.41- Contribuições |
1001 |
85.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut.Serv.Basicos de Saúde |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
4520 |
220.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1001 |
FUNREBOM |
85.000,00 |
| 4520 |
ESF – Saúde da Família |
220.000,00 |
| TOTAL |
305.000,00 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut. CEREST |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
4210 |
40.000,00 |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut. CEREST |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
4210 |
5.000,00 |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut. CEREST |
3.3.90.46- Auxílio Alimentação |
4210 |
1.000,00 |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut .CEREST |
3.3.90.49- Auxílio Transporte |
4210 |
2.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut.Serv.Basicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4900 |
15.000,00 |
| TOTAL |
63.000,00 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 7
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 4210 |
CEREST |
48.000,00 |
| 4900 |
EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
15.000,00 |
| TOTAL |
63.000,00 |
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 23 dias do mês de novembro de 2017.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)