Decreto Executivo nº 0175/2017
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 12.701.470,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art.1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 393.927,00 (Trezentos e noventa e três mil novecentos e vinte e sete reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF– Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.31 – Premiações Cult. Art. |
0001 |
36.000,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
3,00 |
| TOTAL |
36.003,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0040 |
10.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
0040 |
156.120,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0040 |
105.300,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.011- Aquisição de Medicamentos. |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
0040 |
33.360,00 |
| TOTAL |
304.780,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.120- Des.Auton.Esc.Ens.Fundam. |
3.3.50.41 - Contribuições |
0020 |
20.232,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.126- Des.Auton.Esc.Ens.Inf.-Pré-escol |
3.3.50.41 - Contribuições |
0020 |
12.480,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.127- Des.Auton.Esc.Ens.Inf.-Creches |
3.3.50.41 - Contribuições |
0020 |
9.408,00 |
| TOTAL |
42.120,00 |
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 846 |
0000 |
0.001-Pagam.Conden.Judiciais |
3.3.90.91- Sentenças Judiciais |
0001 |
11.024,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
68.915,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Vencim.Vantag.Fixas - Pes |
0040 |
304.780,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Educ.Infantil- Pré-Escola |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0020 |
20.232,00 |
Art.3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 4.761.919,00 (Quatro milhões setecentos e sessenta e um mil, novecentos e dezenove reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.1.90.11 – Vencim.Vantag.Fixas - Pes |
0001 |
387.650,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
23.397,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
1.433,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
38.496,00 |
| TOTAL |
450.976,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 - PGM – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
2.743,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
9.738,00 |
| TOTAL |
12.481,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.107 – Manut.Enc.Serv.Ced.Requis. |
3.1.90.11 – Vencim.Vantag.Fixas - Pes |
0001 |
29.687,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.107 – Manut.Enc.Serv.Ced.Requis. |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
268,00 |
| TOTAL |
29.955,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF– Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
62.122,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
20.685,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0040 |
168,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0040 |
147.938,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0040 |
862,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014 – Manut.Vig. Sanit. Municipal |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
1.546,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014 – Manut.Vig. Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0040 |
3.732,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014 – Manut.Vig. Sanit. Municipal |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0040 |
23.806,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014 – Manut.Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
2.673,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009 – Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Vencto. Vantagens Fixas Pes. |
4510 |
50.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010 – Manut. Saúde Bucal |
3.1.90.11 – Vencto. Vantagens Fixas Pes. |
4600 |
12.923,35 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
4841 |
1.153,00 |
| TOTAL |
265.486,35 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0020 |
360.790,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
21.124,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
31.973,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
186.173,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
176.483,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
38.544,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Educ.Infantil- Pré-Escola |
3.1.90.04 – Contrat.Por Tempo Determ. |
0020 |
70.683,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123 – Manut.Educ.Infantil- Pré-Escola |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
36.957,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124-. Manut.Ed.Infantil- Creches |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
16.392,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124-. Manut.Ed.Infantil- Creches |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
29.102,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124-. Manut.Ed.Infantil- Creches |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
10.283,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manutenção do EJA |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
23.642,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manutenção do EJA |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
3.363,00 |
| TOTAL |
1.005.509,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Des.Ed.Básica e valoriz.Magist.FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.131- Manut.Sist.Munic.Ens.FUNDEB |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0031 |
866.071,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.131- Manut.Sist.Munic.Ens.FUNDEB |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
24.844,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Educ.Infantil- Creches F |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0031 |
637.657,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Educ.Infantil- Creches F |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
111.503,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.149 – Manut.Educ.Infantil- Pré-esc. F |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0031 |
95.073,00 |
| TOTAL |
1.735.148,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMR – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut.Serv.Adm.da SMR |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes |
0001 |
88.166,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0001 |
24.384,00 |
| TOTAL |
112.550,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços
UNIDADE: 13.01 – SMI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0001 |
102.639,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
15.379,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
2.012,00 |
| TOTAL |
120.030,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0001 |
279.161,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
12.306,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
63.410,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
14.295,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut. Equipe de Fiscalização |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0001 |
84.684,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut. Equipe de Fiscalização |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
4.324,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut. Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
357,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082- Manut. Equipe de Fiscalização |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
25.159,00 |
| 06 181 |
0101 |
2.086- Manut.Ações Seg. E Prot.Social |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
6.738,00 |
| 06 181 |
0101 |
2.086- Manut.Ações Seg. E Prot.Social |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
1.687,22 |
| TOTAL |
492.121,22 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
12.548,43 |
ÓRGÃO: 17 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 17.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
3.841,00 |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
1.501,00 |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
3.394,00 |
| TOTAL |
8.736,00 |
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.001- Pagam. Desp.Exerc.Anteriores |
3.1.90.92 – Desp.Exercícios Anteriores |
0001 |
96.330,00 |
ÓRGÃO: 28 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 28.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
202.337,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
12.735,00 |
| TOTAL |
215.072,00 |
ÓRGÃO: 29 – Secretaria de Município Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
UNIDADE: 29.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
88.044,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
4.027,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
6.427,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.030,00 |
| TOTAL |
100.528,00 |
ÓRGÃO: 30 – Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 30.01 – SMERU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
21.235,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
20.317,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
774,00 |
| TOTAL |
42.326,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
8.829,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
29.085,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.287,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.055 – Manut.Serv.Adm.do GP |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.753,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.056- Manut.Cart.Eleit.Junta Alist.Mil. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
2.749,00 |
| TOTAL |
46.703,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 - PGM – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
1.619,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
2.977,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
400,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
60.000,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.051,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.061 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
3.255,00 |
| TOTAL |
71.302,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
41.205,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
5.868,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
2.001,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
6.088,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
4.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
115.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.147,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
154.565,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.106 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.91.51- Obras e Instalações |
0001 |
66.425,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.107 – Manut.Enc.Serv.Ced.Requis. |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
2.806,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.107 – Manut.Enc.Serv.Ced.Requis. |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
616,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.107 – Manut.Enc.Serv.Ced.Requis. |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.374,00 |
| 04 126 |
0105 |
2.108 – Modern.Adm.Gest.Tecnol.Inf. |
4.4.90.52- Equip. E Mat. Permanente |
0001 |
3.799,00 |
| TOTAL |
407.894,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF– Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
2.365,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
2.411,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.31 – Premiações Cult. Art. |
0001 |
2.858,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
203.044,65 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
422,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
4.037,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
4.4.90.52- Equip. E Mat. Permanente |
0001 |
6,00 |
| TOTAL |
217.143,65 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.017- Manut.Conselho Munic.de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0040 |
9.655,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.1.90.96 – Ressarc.Desp. Pessoal |
0040 |
931,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
2.523,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
988,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.018- Manut.Serv.Adm. da SMS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
1.833,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.04- Contrat.Por Tempo Determ. |
0040 |
49.211,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
47.222,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0040 |
2.752,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
58.499,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.50.41- Contribuições |
0040 |
5.310,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0040 |
351.000,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
7.324,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
19.610,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.93- Indenizações e Restituições |
0040 |
1.100,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manutenção Saúde Bucal |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
68.946,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manutenção Saúde Bucal |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
3.277,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manutenção Saúde Bucal |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
542,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manutenção Saúde Bucal |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
285,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
10.230,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0040 |
2.970,00 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
794,00 |
| 10 304 |
0107 |
2.014 – Manut.Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
6.891,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4510 |
18.950,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros - P. F |
4510 |
9.850,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
4510 |
21.200,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.010- Manut.Saúde Bucal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
4600 |
12.923,35 |
| 10 303 |
0107 |
2.013 – Manut.Serv.Terapêuticos CAPS |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
4841 |
1.153,00 |
| TOTAL |
715.969,35 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0020 |
4.164,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
479,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom. |
0020 |
151,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
2.355,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.114 – Manut.Serv.Adm.da SMED |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
3.043,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.1.90.04- Contrat.Por Tempo Determ |
0020 |
149.811,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0020 |
4.592,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0020 |
35.000,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.119- Manut. Transporte Escolar |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0020 |
679,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123- Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0020 |
83.145,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123- Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
3.075,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123- Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
2.857,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.123- Manut.Ed.Infantil-Pré-Escola |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
43.238,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124-. Manut.Ed.Infantil- Creches |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0020 |
8.960,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manutenção do EJA |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
762,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manutenção do EJA |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
2.622,00 |
| TOTAL |
344.933,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Des.Ed.Básica e valoriz.Magist.FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.131- Manut.Sist.Munic.Ens.FUNDEB |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
417.715,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.131- Manut.Sist.Munic.Ens.FUNDEB |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0031 |
676.074,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.131- Manut.Sist.Munic.Ens.FUNDEB |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0031 |
225.259,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Educ.Infantil- Creches F |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0031 |
206.416,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.132 – Manut.Educ.Infantil- Creches F |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0031 |
189.684,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.149 – Manut.Educ.Infantil- Pré-esc. F |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0031 |
10.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.149 – Manut.Educ.Infantil- Pré-esc. F |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0031 |
5.000,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.149 – Manut.Educ.Infantil- Pré-esc. F |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0031 |
5.000,00 |
| TOTAL |
1.735.148,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMR – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
3.916,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
17.420,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
5.936,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
7.538,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
1.839,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.020- Manut. Serv.Adm.da SMR |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
1.269,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
2.728,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
4.624,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
6.289,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
4.108,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
784,00 |
| 04 122 |
0015 |
2.021- Manut. Administ.Regionais |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
788,00 |
| TOTAL |
57.239,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços
UNIDADE: 13.01 – SMI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0001 |
2.012,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
7.272,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.782,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom. |
0001 |
1.297,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
4.000,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.716,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.087 - Manut. Serv.Adm.da SMI |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
5.462,00 |
| 15 451 |
0104 |
1.015- Melh.Recup.Vias Urb.Est.Rurais |
4.4.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
32.000,00 |
| 15 451 |
0104 |
1.015- Melh.Recup.Vias Urb.Est.Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
204.053,00 |
| 15 452 |
0107 |
2.090 – Manut.Serv. Limp.Urbana |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
13.595,00 |
| TOTAL |
276.189,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
34.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
2.617,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.081- Manut. Serv.Adm.da SMU |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
1.352,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082 – Manut.Equipe de Fiscalização |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
8.671,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082 – Manut.Equipe de Fiscalização |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
855,00 |
| 04 125 |
0105 |
2.082 – Manut.Equipe de Fiscalização |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.220,00 |
| 06 181 |
0101 |
2.086 – Manut.AçõesSeg.Prot.Social |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes |
0001 |
11.121,00 |
| 06 181 |
0101 |
2.086 – Manut.AçõesSeg.Prot.Social |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.480,00 |
| 06 181 |
0101 |
2.086 – Manut.AçõesSeg.Prot.Social |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.593,00 |
| TOTAL |
66.909,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiaria
UNIDADE: 15.01 – SMH – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 16 482 |
0105 |
2.111 – Manut.Ações de Regul.Fundiária |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
1.557,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
24.203,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
4.230,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
3.668,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros - P.F. |
0001 |
2.120,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
5.000,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
2.553,00 |
| 08 122 |
0021 |
2.028 – Manut. Serv.Adm.da SMDS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
820,00 |
| 08 306 |
0108 |
2.029-Manut.Ações Seg.Alim.Nutric. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
33.406,00 |
| |
76.000,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0108 |
2.033– Manut.Conselhos Tutelares
- |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
39.000,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033– Manut.Conselhos Tutelares
- |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
15.573,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033– Manut.Conselhos Tutelares
- |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
914,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033– Manut.Conselhos Tutelares
- |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros - P.F. |
0001 |
1.046,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.033– Manut.Conselhos Tutelares
- |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
8.400,00 |
| 08 243 |
0108 |
2.034- Manut.Cons.M.Dir.Crian.Adol. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
3.996,00 |
| TOTAL |
68.929,00 |
ÓRGÃO: 16 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 16.03 – Fundo Municipal de Assistencia Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0108 |
2.035 – Manut.Ações Prot.Básica |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
1.323,00 |
| 08 244 |
0108 |
2.039 – Manut.Cons.M.Assit.Social |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
7.102,00 |
| TOTAL |
8.425,00 |
ÓRGÃO: 17 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 17.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
55.146,00 |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
3.106,00 |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
1.437,00 |
| 04 122 |
0022 |
2.095 – Manut.Serv.Adm.da SMA |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
7.186,00 |
| 18 541 |
0107 |
2.096 – Manut.Parq.Praç.J.Áreas V.Log. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
6.721,00 |
| TOTAL |
73.596,00 |
ÓRGÃO: 24 – Instituto de Planejamento de Santa Maria
UNIDADE: 24.01 – Instituto de Planejamento de Santa Maria
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
45.700,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
300,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
1.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.90.92- Desp.Exerc.Anteriores |
0001 |
300,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.90.94- Inden.Rest. Trabalhistas |
0001 |
1.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
16.400,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
3.500,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
800,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom |
0001 |
3.000,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
23.600,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
7.300,00 |
| 04 122 |
0005 |
2.094 – Manut. do Inst.Planej.Sta Maria |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.400,00 |
| TOTAL |
105.300,00 |
ÓRGÃO: 25 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 25.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.002- Pagam. Obrig.Gerais do Munic. |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
240.000,00 |
ÓRGÃO: 28 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 28.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.1.90.13- Obrigações Patronais |
0001 |
9.831,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
37.091,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.610,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom. |
0001 |
2.457,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
8.000,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
1.989,00 |
| 04 122 |
0013 |
2.153 – Manut. dos Serv. Adm. SMCEL |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.444,00 |
| 13 391 |
0106 |
1.032- Revit.Equip. Culturais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
2.708,00 |
| 13 391 |
0106 |
2.154- Manut.Equip.Culturais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.748,00 |
| 13 391 |
0106 |
2.154- Manut.Equip.Culturais |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
9.127,00 |
| 13 392 |
0106 |
2.155- Prom.Manut.Ativ.Art.Culturais |
3.3.90.32- Mat. Bem ou Serv.p/Distrib |
0001 |
2.790,00 |
| 27 812 |
0103 |
2.159- Manut.Espaços Esp.Lazer |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
38.437,00 |
| 27 812 |
0103 |
2.159- Manut.Espaços Esp.Lazer |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
2.923,00 |
| TOTAL |
122.155,00 |
ÓRGÃO: 29 – Secretaria de Município Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
UNIDADE: 29.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. - Pes |
0001 |
15.362,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom. |
0001 |
2.394,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
13.477,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.160- Manut.Serv.Adm.da SMDETI |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
9.878,00 |
| 22 661 |
0104 |
2.165- Estimulo Desenv.Industrial |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
1.900,00 |
| 23 695 |
0104 |
2.162- Comunic.e Promoção Turística |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
2.949,00 |
| 23 695 |
0106 |
2.163- Cap.Qual.Prof. no Setor Tur. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
3.620,00 |
| 26 781 |
0016 |
2.171- Manut.Ativ. Aeroporto |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
8.229,00 |
| 26 781 |
0016 |
2.171- Manut.Ativ. Aeroporto |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
24.944,00 |
| TOTAL |
82.753,00 |
ÓRGÃO: 30 – Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 30.01 – SMERU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0001 |
3.241,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.902,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.3.90.33- Passag.Desp. com Locom |
0001 |
890,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
25.000,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
2.726,00 |
| 04 122 |
0026 |
2.167–Manut. Serviços Adm. SMERU |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
4.415,00 |
| 16 482 |
0105 |
1.036- Const. E Refor.Casas Populares |
4.4.90.52- Equip. E Mat. Permanente |
0001 |
800,00 |
| 16 482 |
0105 |
1.036- Const. E Refor.Casas Populares |
4.4.90.61- Aquisição de Imoveis |
0001 |
800,00 |
| TOTAL |
40.774,00 |
ÓRGÃO: 30 – Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 30.02 – Fundo Municipal de Habitação
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 16 482 |
0105 |
2.169- Manut.Fundo Munic.de Habitação |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.000,00 |
| 16 482 |
0105 |
2.169- Manut.Fundo Munic.de Habitação |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. J |
0001 |
1.000,00 |
| 16 482 |
0105 |
2.169- Manut.Fundo Munic.de Habitação |
4.4.90.52- Equip. E Mat. Permanente |
0001 |
1.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ R$ 7.514.324,00 (Sete milhões, quinhentos e quatorze mil trezentos e vinte e quatro reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF– Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.003 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
0001 |
320.687,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0040 |
833.900,00 |
| 10 301 |
0107 |
2.009- Manut. Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
4520 |
60.000,00 |
| TOTAL |
893.900,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes. |
0020 |
3.738.089,00 |
| 12 361 |
0106 |
2.116- Manut.Sist.Munic.Ensino Fundam |
3.1.91.13- Obrigações Patronais |
0020 |
1.663.950,00 |
| 12 365 |
0106 |
2.124-. Manut.Ed.Infantil- Creches |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes |
0020 |
359.428,00 |
| 12 366 |
0106 |
2.129- Manutenção do EJA |
3.1.90.11- Vencim.Vantagens Fixas Pes |
0020 |
538.270,00 |
| TOTAL |
6.299.737,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 0001 |
Recurso Livre |
320.687,00 |
0020
|
Manut. e Desenv. Do Ensino - MDE |
6.299.737,00 |
| 0040 |
ASPS –Ações e Serv. Públ. de Saúde |
833.900,00 |
| 4520 |
ESF – Saúde da Família |
60.000,00 |
| TOTAL |
7.514.324,00 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2017, o valor de R$ 31.300,00 (Trinta e um mil e trezentos reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6105, de 16 de dezembro de 2016:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut. Do CEREST |
3.1.90.11-Vencim.Vantag.Fixas -Pes |
4210 |
30.000,00 |
| 10 305 |
0107 |
2.015- Manut. Do CEREST |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
4210 |
1.300,00 |
| TOTAL |
31.300,00 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 7
o decorre do Superávit Financeiro, proveniente da fonte:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 4210 |
CEREST |
31.300,00 |
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 21 dias do mês de dezembro de 2017.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)
