Decreto Executivo nº 0037/2018
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 23.627.981,91.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art.1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$295.410,00 (Duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e dez reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 182 |
0102 |
2.006 – Manut. das Ações da Defesa Civil |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
14.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 304 |
0101 |
1.015 – Modernização da Vig. Sanitária |
4.4.90.52 – Equip. Mater. Permanente |
4002 |
1.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros - P. F |
4510 |
40.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
1.015 – Modernização da Vig. Sanitária |
4.4.90.52 – Equip. Mater. Permanente |
4710 |
6.510,00 |
| TOTAL |
47.510,00 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Manut. Ações Prot.Soc.Espec.A.Compl |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
232.900,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 182 |
0102 |
2.006 – Manut. das Ações da Defesa Civil |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - PJ |
0001 |
14.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
1.013 – Modernização Rede Bás. Saúde |
4.4.90.52 – Equip./Material Permanente |
4002 |
1.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - PJ |
4510 |
40.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
4.4.90.52 – Equip./Material Permanente |
4710 |
6.510,00 |
| TOTAL |
47.510,00 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 13 391 |
0104 |
1.005-Revitalização Equipamentos Culturais |
4.4.90.39 – Outros Serv. Terceiros - PJ |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Manut. Ações Prot. Soc.Espec. Alta Compl. |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
0001 |
232.900,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$ 23.103.000,00 (Vinte e três milhões cento e três mil reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações de Seg. e Prot. Social |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
25.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm. da SMS |
3.1.71.70 – Rateio p/Partic. em Consórcios |
0040 |
28.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. Manut. Ag.Comun. Saúde |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
30.000,00 |
| TOTAL |
58.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
100.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
600.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0020 |
120.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.49 – Auxílio-Transporte |
0020 |
70.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens.Fundamental |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
900.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens.Fundamental |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
2.400.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens.Fundamental |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0020 |
2.900.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens.Fundamental |
3.3.90.49 – Auxílio-Transporte |
0020 |
1.100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré-Escola |
3.1.90.11 – Vencim./Vant. Fixas-PC |
0020 |
940.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré-Escola |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré-Escola |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0020 |
260.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré-Escola |
3.3.90.49 – Auxílio-Transporte |
0020 |
100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0020 |
460.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.49 – Auxílio-Transporte |
0020 |
170.000,00 |
| TOTAL |
10.220.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Desenvolvimento Educação Básica Valorização Magistério - FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.100–Manut. Sist. Munic. Ens.FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Vencim.Vant. Fixas-PC |
0031 |
9.000.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.104–Manut.Ed. Inf.-Pré-escola FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Vencim.Vant. Fixas-PC |
0031 |
3.500.000,00 |
| TOTAL |
12.500.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.110 – Pgto Desp. Exerc. Anteriores |
3.1.90.92 – Desp. Exerc. Anteriores |
0001 |
300.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 02.01 GP – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.002– Manut. Cart. Eleit. E Junta Alist. Mil. |
3.1.90.11 – Vencim.Vant. Fixas - PC |
0001 |
15.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007– Manut. Ações Seg. e Prot. Social |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
5.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007– Manut. Ações Seg. e Prot. Social |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0001 |
5.000,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. M. Ens. Fund. |
3.1.90.04 – Contrat. por Tempo Determ. |
0020 |
700.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. M. Ens. Fund. |
3.1.90.11 – Vencim. e Vantagens Fixas - PC |
0020 |
8.499.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Man.Ed.Infantil – Pré-Escola |
3.1.90.04 – Contrat. por Tempo Determ. |
0020 |
100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.90.11 – Vencim. e Vantagens Fixas – PC |
0020 |
400.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
190.000,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção do EJA |
3.1.90.11 – Vencim. e Vantagens Fixas – PC |
0020 |
190.000,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção do EJA |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
95.000,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção do EJA |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
46.000,00 |
| TOTAL |
10.220.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo Desenvolvimento Educação Básica Valorização Magistério - FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.100–Manut.Sist.Mun.Ens.FUNDEB 60% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
3.100.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.100–Manut.Sist.Mun.Ens.FUNDEB 60% |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0031 |
3.716.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.100–Manut.Sist.Mun.Ens.FUNDEB 60% |
3.3.90.49 – Auxílio-Transporte |
0031 |
1.700.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.101–Manut.Sist.Mun.Ens.FUNDEB 40% |
3.1.90.11 – Vencim.Vant. Fixas - PC |
0031 |
1.800.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102 – Man.Educ.Inf.Crec.FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Vencim.Vant. Fixas - PC |
0031 |
2.184.000,00 |
| TOTAL |
12.500.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Muncípio
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Muncípio
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 846 |
0000 |
0.020 – Pgto Condenações Judiciais |
4.6.90.91 – Sentenças Judiciais |
0001 |
358.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$ 229.571,91 (Duzentos e vinte e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut.Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4011 |
154.571,91 |
| 10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do CEREST |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
4210 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4710 |
15.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - PJ |
4710 |
30.000,00 |
| TOTAL |
229.571,91 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 4011 |
Incentivo Atenção Básica |
154.571,91 |
| 4210 |
CEREST |
30.000,00 |
| 4710 |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
45.000,00 |
| TOTAL |
229.571,91 |
Art. 7
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 23 dias do mês de abril de 2018.
Sérgio Roberto Cechin
Prefeito Municipal Em Exercício
VLibras (9)
