Decreto Executivo nº 0082/2018
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 2.804.036,44
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art.1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$1.002.166,44 (Um milhão, e dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 124 |
0007 |
2.004 – Manut.Control./Aud.Geral Mun. |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut.Serv.Adm. da SMG |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
20.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut.Serv.Adm. da SMF |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4770 |
220.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.14 – Diárias - Cívil |
0020 |
6.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0020 |
8.016,44 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
1008 |
17.450,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
4.4.90.52 – Equip. Mater. Permanente |
1008 |
15.000,00 |
| TOTAL |
46.466,44 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056– Manut. Ações Prot. Soc. Básica |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
10.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057– Manut.AçõesProt.Soc.Espec.M C |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
10.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. da SMR |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut.Serv. Adm. da SMIS |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
10.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
1.004 – Aquisição Veíc. e Máq. Pesadas |
4.4.90.52 – Equip./Mat. Permanente |
0001 |
400.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
2.040 – Melhoria/Man.Vias Urb./Estr.Rurais |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
260.700,00 |
| TOTAL |
670.700,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. Equipe de Fiscalização |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
5.000,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 131 |
0007 |
2.005 – Manut.Ações e Div. Institucionais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 128 |
0009 |
2.014 – Cap.,Form./Aperf. Quadro de Pessoal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
20.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut.Serv.Adm. da SMF |
3.1.90.94 – Inden./Restit. Trabalhistas |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat.Bem ou Serv.p/Distrib. |
4770 |
220.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut.Educ.Infantil – Pré-Escola |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0020 |
3.016,44 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0020 |
11.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fundam. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
1008 |
32.450,00 |
| TOTAL |
46.466,44 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056– Manut. Ações Prot. Soc. Básica |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
10.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.058– Manut.AçõesProt.Soc.Espec.A C |
4.4.90.52 – Auxílios |
0001 |
10.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 606 |
0105 |
2.020 – Manut. Infr. Interior Mec. Rural |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
0001 |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut.Serv. Adm. da SMIS |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - P |
0001 |
10.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut.Ações Mob. Urbana |
4.4.90.52 – Equip./Mat. Permanente |
0001 |
5.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 99 999 |
9999 |
0.021 – Reserva de Contingência |
9.9.99.99 – Reserva de Contingência e Res. |
0001 |
660.700,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$1.174.000,00 (Um milhão cento e setenta e quatro mil reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Outras Desp.Variáveis- PC |
0040 |
140.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vig. Sanit. Municipal |
3.1.90.11 – Vencim.Vantagens Fixas - P |
0040 |
2.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. Manut. Ag. Com. Saúde |
3.1.90.11 – Vencim.Vantagens Fixas - P |
0040 |
140.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. Manut. Ag. Com. Saúde |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
30.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut.Vig. Sanitária Municipal |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
4001 |
40.000,00 |
| TOTAL |
352.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.101 – Manut.Sist.Mun.Ens.-40% |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0031 |
410.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102 – Man.Educ.Inf. Creches – 60% |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0031 |
300.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.105 – Man.Educ.Inf. Pré-Escola – 40% |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0031 |
10.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.105 – Man.Educ.Inf. Pré-Escola – 40% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
2.000,00 |
| TOTAL |
722.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.110 – Pgto. Desp. Exerc. Anteriores |
3.1.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores |
0001 |
100.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0040 |
137.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
0040 |
100.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.49 – Auxílio-transporte |
0040 |
20.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vig. Sanit. Municipal |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
10.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
0040 |
15.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
4001 |
40.000,00 |
| TOTAL |
352.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – FUNDEB
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.101 – Manut.Sist.Mun.Ens.-40% |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
0031 |
5.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.101 – Manut.Sist.Mun.Ens.-40% |
3.3.90.49 – Auxílio-transporte |
0031 |
75.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102 – Man.Educ.Inf. Creches – 60% |
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação |
0031 |
150.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103 – Man.Educ.Inf. Creches – 40% |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0031 |
422.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103 – Man.Educ.Inf. Creches – 40% |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
0031
0031 |
50.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103 – Man.Educ.Inf. Creches – 40% |
3.3.90.49 – Auxílio-transporte |
0031 |
20.000,00 |
| TOTAL |
722.000,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut.Serv. Adm. da SMIS |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
0001 |
100.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.003 – Manutenção do PROCON |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
1305 |
7.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.003 – Manutenção do PROCON |
3.3.90.33 – Passagens/Desp.Locomoção |
1305 |
3.000,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município do Meio Ambiente
UNIDADE: 15.02 – Fundo do Meio Ambiente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 18 541 |
0105 |
2.079 – Manut. do Viveiro Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
1005 |
5.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1005 |
FMA – Fundo do Meio Ambiente |
5.000,00
|
| 1305 |
PROCON |
10.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2018, o valor de R$ 612.870,00 (Seiscentos e doze mil e oitocentos e setenta reais), para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6181, de 22 de dezembro de 2017:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terc. - P.F. |
4510 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4520 |
60.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.36 – Outros Serv. Terc. - P.F. |
4520 |
15.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. - P. J |
4520 |
15.000,00 |
| TOTAL |
120.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut.Educ.Infantil-Pré-escola |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
1520 |
67.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut.Educ.Infantil-Pré-escola |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
1520 |
9.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut.Educ.Infantil-Pré-escola |
3.3.90.49 – Auxílio-transporte |
1520 |
4.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.11 – Venc.Vantagens Fixas - PC |
1520 |
120.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
1520 |
15.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.49 – Auxílio-transporte |
1520 |
5.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
1.008 – Ampl. e Construção de Escolas |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1527 |
141.621,75 |
| 12 365 |
0104 |
1.009 – Ampl. e Construção de Creches |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1528 |
48.378,25 |
| TOTAL |
410.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1120 |
82.870,00 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1120 |
Gov. Estado – Multa Trânsito |
82.870,00 |
| 1520 |
FNDE – Educ. Inf. Novas Turmas |
220.000,00 |
| 1527 |
Transf. Ref. Multa MPT – EMEF’s Martinho Lutero |
141.621,75 |
| 1528 |
Transf. Ref. Multa MPT – EMEI Vila Jardim |
48.378,25 |
| 4510 |
PAB FIXO |
30.000,00 |
| 4520 |
ESF – Saúde da Família |
90.000,00 |
| TOTAL |
612.870,00
|
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos dezenove dias do mês de julho de 2018.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)
