Decreto Executivo nº 0028/2019
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 6.083.487,82.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 4.754.595,80 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4011 |
230.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4500 |
115.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
4500 |
265.000,00 |
| TOTAL |
610.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens.Fund. |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0020 |
1.280.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Ed. Inf – Pré-Escola |
3.3.50.41 – Contribuições |
0020 |
944.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.50.41 – Contribuições |
0020 |
1.304.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0020 |
424.745,80
0 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut.Serv.Admin.da SMED |
4.4.90.52 – Equipam.Mat.Perm. |
1008 |
5.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1008 |
16.000,00 |
| TOTAL |
3.973.745,80 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 - SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut dos Esp. Esporte e Lazer |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
3.500,00 |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut dos Esp. Esporte e Lazer |
4.4.90.52 – Equipam.Mat.Perm. |
0001 |
750,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 - SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
1423 |
1.600,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fd. Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Manut Ações Prot.S.Esp.Alta Complex |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
145.000,00 |
ÓRGÃO: 11– Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico , Turismo e Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.023 – Manut dos Serv. Adm. da SMDETI |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
9.600,00 |
| 04 122 |
0016 |
2.023 – Manut dos Serv. Adm. da SMDETI |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
3.400,00 |
| TOTAL |
13.000,00 |
ÓRGÃO: 14– Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut Ações Mobil. Urbana |
3.3.90.36 – Out. Serv. de Terc. PF |
0001 |
7.000,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4011 |
200.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.32 – Mat.Bem/ Serv.Dist |
4011 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc.Vantag.Fixas |
4500 |
330.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.13 Obrigações Patronais |
4500 |
50.000,00 |
| TOTAL |
610.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens.Fund. |
3.1.90.11 – Venc. Vant. Fixas - PC |
0020 |
3.952.745,80 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. do Sist. Mun. de Ens.Fund. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1008 |
21.000,00 |
| TOTAL |
3.973.745,80 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 - SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut dos Esp. Esporte e Lazer |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.500,00 |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut dos Esp. Esporte e Lazer |
4.4.90.51 – Obras e Instalaçoes |
0001 |
1.750,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 - SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.33 – Passag.Desp.com Loc |
1423 |
1.600,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fd. Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Manut Ações Prot.S.Esp.Alta Complex |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
0001 |
145.000,00 |
ÓRGÃO: 11– Secretaria de Município de Desenvenvolvimento Econômico , Turismo e Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 26 781 |
0103 |
2.028 – Manut.Modern.Aeroporto |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
13.000,00 |
ÓRGÃO: 14– Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut Ações Mobil. Urbana |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
7.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 744.849,31 (setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 16 482 |
0105 |
2.008 – Ações de Regularização Fundiária |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
14.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 - SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0001 |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4300 |
11.305,06
.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4500 |
10.000,00
.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.40 - Serv. de Tec. da Info |
4500 |
200.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.40 - Serv. de Tec. da Info |
4501 |
45.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.114 – Manut. Saúde Bucal |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4501 |
7.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do Cerest |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4501 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.40 - Serv. de Tec. da Info |
4502 |
55.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut.Vigil.Sanitária Municipal |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4502 |
65.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.121 – Manut.Programa DST/AIDS |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
4502 |
20.000,00 |
| TOTAL |
443.305,06 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 - SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.042 – Manut dos Serv. Adm. da SMCEL |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
15.000,00 |
| 13 391 |
0104 |
2.043 – Manut.Equipamentos Culturais |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
10.000,00 |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut.Espaços de Esporte e Lazer |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
6.400,00 |
| TOTAL |
31.400,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 - SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Manut.Ações Proteção Social Basica |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
1468 |
29.733,60 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.93 – Indeniz Restituições |
1505 |
8.594,70 |
| TOTAL |
38.328,30 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fd. Municipal de Assistencia Social
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Manut.Ações Proteção Social Basica |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1259 |
10.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Manut.Ações Proteção Social Basica |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
1259 |
155.815,95 |
| TOTAL |
165.815,95 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut.Máq.Pesadas Veículos Leves |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
12.000,00 |
ÓRGÃO: 14– Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. Serviços Adm. SMU |
3.3.90.39 – Out. Serv. de Terc. PJ |
0001 |
5.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. Serviços Adm. SMU |
3.3.90.40 - Serv. de Tec. da Info |
0001 |
31.000,00 |
| TOTAL |
36.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
0001
|
Recurso Livre – Administração Direta Municipal |
97.400,00 |
| 1259 |
FNAS – Básico Fixo |
165.815,95 |
| 1468 |
Funso Municipal de Assistência Social |
29.733,60 |
| 1505 |
FNAS – Conv. 827815/2016 |
8.594,70 |
| 4300 |
Nota Fiscal Gaúcha |
11.305,06 |
| 4500 |
CUSTEIO – Atenção Básica |
210.000,00 |
| 4501 |
CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade |
82.000,00 |
| 4502 |
CUSTEIO – Vigilancia em Saúde |
140.000,00 |
| TOTAL |
744.849,31 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 584.042,71 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quarenta e dois reais e setenta e um centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4300 |
10.286,02
.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4500 |
100.000,00
.000,00 |
| TOTAL |
110.286,02 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
1.018 – Melhoria Rec.Vias Urb.Estr.Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalaçoes |
1491 |
473.756,69 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3
o decorrem do Excesso de Arrecadação , proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1491 |
Pró-Transporte Contrato nº 413.011-69 |
473.756,69 |
| 4300 |
Nota Fiscal Gaúcha |
10.286,02 |
| 4500 |
CUSTEIO – Atenção Básica |
100.000,00 |
| TOTAL |
584.042,71 |
Casa Civil, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Sérgio Roberto Cechin
Prefeito Municipal Em Exercício
VLibras (9)