Decreto Executivo nº 0112/2019
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 3.252.323,77.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 1.235.729,02 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais, dois centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
6.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.14 – Diárias - CIVIL |
0020 |
65.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
65.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0020 |
50.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
390.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré- Escola |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
40.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré- Escola |
3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
68.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
50.000,00 |
| TOTAL |
728.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Manut. Ações Prot. Social Básica |
3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
10.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.059 – Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
1304 |
30.000,00 |
| TOTAL |
40.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm. da SMR |
3.3.90.14 – Diárias - CIVIL |
0001 |
5.292,62 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0017 |
2.029 – Manut dos Serv. Adm. da SMERU |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Perman. |
0001 |
2.420,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
3.2.90.21 – Juros Sobre Dív. Contrato |
0001 |
422.201,40 |
| 04 122 |
0006 |
2.111 – Pgto de Obrig. Gerais do Mun. |
4.4.20.93 – Indeniz. e Restituições |
1482 |
29.815,00 |
| TOTAL |
452.016,40 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 182 |
0102 |
2.006 – Manut. das Ações da Defesa Civil |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
0001 |
650,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
6.000,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0001 |
1.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
15.750,00
|
| 04 126 |
0009 |
2.013 – Mod. Adm. e Gestão da Tecn. de Inf. |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria |
0001 |
5.250,00 |
| 04 128 |
0009 |
2.014 – Cap., Form. Aperf. do Quad. de Pes. |
3.3.90.14 – Diárias - CIVIL |
0001 |
3.500,00 |
| 04 128 |
0009 |
2.014 – Cap., Form. Aperf. do Quad. de Pes. |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0001 |
2.100,00 |
| 04 128 |
0009 |
2.014 – Cap., Form. Aperf. do Quad. de Pes. |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria |
0001 |
3.500,00 |
| TOTAL |
30.100,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0020 |
90.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré- Escola |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0020 |
638.000,00 |
| TOTAL |
728.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
2.000,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0001 |
5.700,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0001 |
6.000,00 |
| 08 306 |
0104 |
2.050 – Manut. das Aç. de Seg. Alim. e Nut. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
10.000,00 |
| TOTAL |
23.700,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0104 |
2.055 – Manut. Cons. Mun. dos Dir. da Cri. e Adol. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
2.500,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Manut. Ações Prot. Soc. Esp. Média Comp. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
33.401,40 |
| 08 244 |
0104 |
2.060 – Manut. Conselho Municipal de Assist. Soc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
3.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.059 – Manut. das Ações do Prog. Bolsa Família |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1304 |
30.000,00 |
| TOTAL |
66.401,40 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.04 – Fundo Municipal do Idoso
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 241 |
0104 |
2.062 – Manut. do Conselho Mun. do Idoso |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
4.500,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 306 |
0101 |
2.019 – Manut. do Serv. de Insp. Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
520,00 |
| 20 306 |
0101 |
2.019 – Manut. do Serv. de Insp. Municipal |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
0001 |
4.772,62 |
| 20 606 |
0105 |
2.020 – Manut. Infraestr. do Int. e Mec. Rural |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
1482 |
29.815,00 |
| TOTAL |
35.107,62 |
ÓRGÃO: 11– Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.023 – Manut. dos Serv. Adm da SMDETI |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.450,00 |
| 23 695 |
0103 |
1.002 – Infraestrutura Turística |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
1.000,00 |
| 23 695 |
0103 |
1.002 – Infraestrutura Turística |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
0001 |
1.000,00 |
| 23 695 |
0103 |
2.027 – Fomento, Capac. e Prom. Turística |
3.3.50.41 – Contribuições |
0001 |
1.000,00 |
| 26 781 |
0103 |
2.028 – Manut. e Modern. do Aeroporto |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
11.700,00 |
| 26 781 |
0103 |
2.028 – Manut. e Modern. do Aeroporto |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
4.000,00 |
| 26 781 |
0103 |
2.028 – Manut. e Modern. do Aeroporto |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
0001 |
1.000,00 |
| TOTAL |
22.150,00 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0017 |
2.029 – Manut dos Serv. Adm. da SMERU |
3.3.90.39 – Outr. Serv. de Terc. PJ. |
0001 |
1.570,00 |
| 16 482 |
0105 |
1.003 – Acesso à Moradia, Infra e Saneam. |
4.4.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
850,00 |
| TOTAL |
2.420,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.14 – Diárias - CIVIL |
0001 |
5.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 99 999 |
9999 |
0.021 – Reserva de Contingência |
9.9.99.99 – Reserva de Contingência |
0001 |
308.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 1.255.800,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta e cinco, oitocentos reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC |
4001 |
167.800,00
.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC |
4500 |
173.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC |
4502 |
258.000,00
.000,00 |
| TOTAL |
598.800,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
100.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC |
0020 |
355.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
202.000,00 |
| TOTAL |
657.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3
o decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal. |
4001 |
50.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
4001 |
50.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4001 |
67.800,00
.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incen. e Man. dos Ag. Com. de Saúde |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
4500 |
40.000,00
.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incen. e Man. dos Ag. Com. de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4500 |
50.000,00
.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incen. e Man. dos Ag. Com. de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
4500 |
83.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
4502 |
70.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.32 – Mat., Bem/Serv. p/ Dist. |
4502 |
58.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
4502 |
50.000,00
.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilância Sanit. Municipal |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
4502 |
80.000,00
.000,00 |
| TOTAL |
598.800,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.90.04 – Contr. por Tempo Determ. |
0020 |
5.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.90.94 – Inden. e Restit. Trabalh. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| 12 363 |
0104 |
2.093 - Manut. de Centros de Educ. Prof. |
4.4.50.42 – Auxílios |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
2.000,00 |
| 12 363 |
0104 |
2.093 - Manut. de Centros de Educ. Prof. |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
2.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
3.1.90.04 – Contr. por Tempo Determ. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
235.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
3.3.90.31 – Prem. CLT., ART., C., Desp. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
1.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
1.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.34 – Outras Desp. Pes. Dec. CTR |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
81.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
200.000,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
100.000,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal. |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
5.000,00 |
| TOTAL |
657.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 241.784,03 (Duzentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais, três centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
1.008 – Ampliação e Constr. de Escolas |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1005 |
48.316,16 |
| 12 361 |
0104 |
1.008 – Ampliação e Constr. de Escolas |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1008 |
116.000,00 |
| TOTAL |
164.316,16 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.111 – Pgto de Obrig. Gerais do Mun. |
4.4.20.93 – Indenizações e Restituições |
1482 |
77.467,87 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1005 |
FMA – Fundo do Meio Ambiente |
48.316,16 |
| 1008 |
FEE – Salário Educ. Cota Municipal |
116.000,00 |
| 1482 |
CONTRATO CEF 805766/2014 – PATRULHA AGRÍCOLA |
77.467,87 |
| TOTAL |
241.784,03 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 519.010,72 (Quinhentos e dezenove mil, dez reais, setenta e dois centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município de Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
4230 |
140.000,00
.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC |
4500 |
223.000,00
.000,00 |
| TOTAL |
363.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0104 |
2.094 - Manut. da Educ. Infantil Pré-Escola |
4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanente |
1460 |
681,28 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. do Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.3.90.39 – Outr. Serv. de Terc. PJ. |
1551 |
1.500,00 |
| TOTAL |
2.181,28 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
1.008 – Mel. e Rec. de Vias Urb. e Est. Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1525 |
153.829,44 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 7
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1460 |
FNDE – TC PAR Aquis. Equip. Educ. Infantil |
681,28 |
| 1525 |
Contr. 866479/2018 – Ações de Infraestr. Urba. |
153.829,44 |
| 1551 |
Precatórios do Fundef |
1.500,00 |
| 4230 |
Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos |
140.000,00 |
| 4500 |
CUSTEIO – Atenção Básica |
223.000,00 |
| TOTAL |
519.010,72 |
Art.9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2019.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)