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FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0040 | 40.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 4011 | 150.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 4090 | 100.000,00 .000,00 |
TOTAL | 290.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
12 122 | 0012 | 2.130 - Manut. das Ativ. do Cons. de Educ. | 3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ | 0020 | 5.000,00 |
12 361 | 0104 | 2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 0020 | 3.000,00 |
TOTAL | 8.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
08 122 | 0014 | 2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS | 3.3.90.14 – Diárias - CIVIL | 0001 | 1.500,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 125 | 0019 | 2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 0001 | 15.060,00 |
15 452 | 0104 | 2.034 – Manut. de Camp. de Educ. p/ o Trânsito | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 0001 | 3.000,00 |
15 452 | 0104 | 2.034 – Manut. de Camp. de Educ. p/ o Trânsito | 3.3.90.32 – Mat., Bem/Serv. p/ Dist. | 0001 | 8.000,00 |
15 452 | 0105 | 2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 0001 | 780,00 |
04 125 | 0019 | 2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 1120 | 1.500,00 |
TOTAL | 28.340,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0020 | 2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA | 3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. PJ | 0001 | 1.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
10 122 | 0011 | 2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0040 | 2.000,00 .000,00 |
10 122 | 0011 | 2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS | 3.3.90.14 – Diárias - CIVIL | 0040 | 5.000,00 .000,00 |
10 122 | 0011 | 2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0040 | 5.000,00 .000,00 |
10 122 | 0011 | 2.118 – Manut. do Cons. Mun. de Saúde | 4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente | 0040 | 3.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.14 – Diárias - CIVIL | 0040 | 10.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC | 4011 | 150.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 4090 | 60.000,00 .000,00 |
10 301 | 0101 | 2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 4090 | 40.000,00 .000,00 |
TOTAL | 275.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
12 365 | 0104 | 2.086 – Manut. da Alim Escolar – Pré- Escola | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0001 | 11.000,00 |
12 365 | 0104 | 2.088 – Manut. da Alim. Escolar Creches | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 0001 | 2.490,00 |
12 122 | 0012 | 2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED | 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF | 0020 | 3.000,00 |
12 365 | 0104 | 2.094 – Manut. da Educ. Infant. – Pré- Escola | 4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente | 0020 | 5.000,00 |
TOTAL | 21.490,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
08 306 | 0104 | 2.050 – Manut. Ações de Seg. Alim. e Nutr. | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0001 | 1.500,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0018 | 2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS | 3.3.90.14 – Diárias - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
04 122 | 0018 | 2.037 – Manutenção de Prédios Públicos | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0001 | 2.000,00 |
14 244 | 0105 | 2.036 – Manutenção dos Cemitérios Públicos | 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0001 | 7.000,00 |
14 244 | 0105 | 2.036 – Manutenção dos Cemitérios Públicos | 4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente | 0001 | 2.000,00 |
TOTAL | 13.000,00 |
FUNC | PROG | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0019 | 2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU | 4.4.90.40 – Serv. de Tec. da info. | 0001 | 4.100,00 |
15 452 | 0105 | 2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana | 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF | 0001 | 6.000,00 |
15 452 | 0105 | 2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana | 4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente | 0001 | 3.250,00 |
04 125 | 0019 | 2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização | 3.1.90.11 – Venc. e Vanta. Fixas - PC | 1120 | 1.500,00 |
TOTAL | 14.850,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
---|---|---|---|---|---|
04 122 | 0020 | 2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA | 3.3.90.14 – Diárias - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
04 122 | 0020 | 2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA | 3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ | 0001 | 2.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 |
FUNC | PROGR. | PROJETO/ATIVIDADE | DESPESA | FR | VALOR R$ |
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18 122 | 0105 | 2.076 – Manutenção dos Programas da SMA | 3.3.90.30 – Material de Consumo | 1005 | 5.750,00 |
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
1005 | FMA – Fundo do Meio Ambiente | 5.750,00 |
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