Decreto Executivo nº 0123/2019
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 1.017.600,97.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 861.232,76 (Oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0001 |
20.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
28.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Aç. de Seg. e Prot. Soc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
16.905,00 |
| TOTAL |
64.905,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.000,00
|
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
0001 |
1.300,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0001 |
2.100,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições |
0040 |
50.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
0040 |
100.000,00 |
| 10 302 |
0101 |
2.115 - Manut. dos Atend. de Urg e Emerg. |
3.3.50.41 - Contribuições |
0040 |
237.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
4001 |
37.396,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
4220 |
19.400,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
4500 |
200,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
4501 |
15.000,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
4501 |
8.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.121 - Manut. do Programa DST/AIDS |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
4502 |
37.000,00 |
| TOTAL |
503.996,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
15.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
0020 Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
10.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
15.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Man. do Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.31 – Prem. CLT., Art., C., Desp. |
020 |
43.636,76 |
| TOTAL |
83.636,76 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.500,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
2.500,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Manut Aç. Prot. Soc. Esp. Med. Comp. |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
3.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Manut. Aç. Prot. Soc. Esp. Med. Comp. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
6.500,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 16 482 |
0105 |
1.003 – Acesso a Moradia, Infraest. e Saneam. |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
12.881,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut. de Máq. Pes. e Veíc. Leves |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
3.500,00 |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut. de Máq. Pes. e Veíc. Leves |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
19.000,00 |
| TOTAL |
22.500,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
3.2.90.21 – Juros s/ a Dívida por Contrato |
0001 |
154.414,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. c/ Locomoção |
0001 |
2.100,00
|
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 - SMS – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0040 |
70.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
1.015 – Modernização da Vigilância Sanitária |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
4001 |
37.396,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
4220 |
19.400,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
4500 |
200,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 - Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
4501 |
15.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.122 - Manutenção do CEREST |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
4501 |
8.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vig. Sanit. Municipal |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
4502 |
37.000,00 |
| TOTAL |
186.996,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré- Escola |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0020 |
83.636,76 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. das Aç. Prot. Soc. Esp. Med. Comp. |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
0001 |
10.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. das Aç. Prot. Soc. Esp. Med. Comp. |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Perman. |
0001 |
3.500,00 |
| TOTAL |
13.500,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
50.000,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
525.000,00 |
| TOTAL |
575.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 846 |
0000 |
0.020 – Pagamento de Conden. Juríd. |
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais |
0001 |
50.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente da fonte de recurso:
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
50.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.02 – Fundo do Meio Ambiente
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 18 542 |
0101 |
2.080 – Controle Amb. e Bem Estar Animal |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
1005 |
22.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente da fonte de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1005 |
FMA – Fundo do Meio Ambiente |
22.000,00 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 84.368,21 (Oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais, vinte e um centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Dist. |
4001 |
75.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
4300 |
9.368,21 |
| TOTAL |
84.368,21 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 4001 |
Outras receitas municipais aplicadas em Saúde |
75.000,00 |
| 4300 |
Nota Fiscal Gaúcha |
9.368,21 |
| TOTAL |
84.368,21 |
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2019.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)
