Decreto Executivo nº 0151/2020
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 3.325.961,37.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 1.704.961,37 (um milhão, setecentos e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00091 |
2011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
8.200,00 |
| 04 122 |
00091 |
2011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
3.925,00 |
| 04 122 |
00091 |
2011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
1.200,00 |
| TOTAL |
13.325,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
100,00 |
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 122 |
0010 |
2.016 – Manut. das Ativid. do FUNREBOM |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1001 |
600,00
|
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
01011 |
1.013 - Moderniz. Rede Básica de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0040 |
166.120,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0040 |
26.600,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
0040 |
100.000,00 |
| 10 302 |
0101 |
2.115 – Manut. Atend. Urgência e Emerg. |
3.3.50.41 – Contribuições |
0040 |
643.141,09 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4011 |
2.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.33 – Passagens e Desp. Locom. |
4011 |
50.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4500 |
57.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
4500 |
54.900,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117-Manut. Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4502 |
550,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117-Manut. Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4502 |
1.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.121-Manut. do Programa DST/AIDS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4502 |
135.600,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4503 |
400,00 |
| 10 301 |
01011 |
1.013 - Moderniz. Rede Básica de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
4931 |
4.250,00 |
| TOTAL |
1.241.561,09 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
2.600,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0020 |
500,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0020 |
17.600,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund.l |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1008 |
2.800,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1008 |
200,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1008 |
28.800,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré Escola |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1008 |
6.600,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1008 |
100,00 |
| TOTAL |
59.200,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
300,00 |
| 08 306 |
0104 |
2.050 – Manut. Ações Seg. Alim. e Nutric. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
150,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1423 |
1.000,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1423 |
500,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0104 |
2.054 - Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
500,00 |
| 08 243 |
0104 |
2.054 - Manut. dos Conselhos Tutelares |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
450,00 |
| TOTAL |
950,00 |
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
450,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1304 |
3.300,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1304 |
500,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1304 |
150,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1468 |
22.200,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1468 |
50.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1468 |
221.500,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - MC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1522 |
1.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - AC |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1522 |
30.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - MC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1572 |
29.045,00 |
| TOTAL |
358.145,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut. Serv. Adm. da SMIS |
4.4.90.40 – Serv. Tecnol. Informação |
1403 |
9.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
2.072 – Manut.Parq.,Praças,Jard.A V, Log |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1005 |
20.130,28 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00091 |
2011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.50.41 – Contribuições |
0001 |
4.125,00 |
| 04 122 |
00091 |
2011 – Manut. dos Serv. Adm. Da SMG |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
8.200,00 |
| 04 128 |
00091 |
2014 – Capac. Form. Aperf. Quad. Pessoal |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. – PF |
0001 |
1.000,00 |
| TOTAL |
13.325,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
100,00 |
UNIDADE: 05.02 – Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 122 |
0010 |
2.016 – Manut. das Ativid. do FUNREBOM |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1001 |
600,00
|
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
01011 |
1.013 - Moderniz. Rede Básica de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0040 |
166.120,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0040 |
26.600,00 |
| 10 302 |
0101 |
2.115 – Manut. Atend. Urgência e Emerg. |
3.3.50.41 – Contribuições |
0040 |
643.141,09 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4011 |
2.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4011 |
50.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4500 |
57.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
4500 |
54.900,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117-Manut. Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4502 |
550,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117-Manut. Vigilância Sanit. Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4502 |
1.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.121-Manut. do Programa DST/AIDS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4502 |
135.600,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4503 |
400,00 |
| 10 301 |
01011 |
1.013 - Moderniz. Rede Básica de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
4931 |
4.250,00 |
| TOTAL |
1.141.561,09 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
2.600,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0020 |
500,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0020 |
17.600,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund.l |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1008 |
2.800,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1008 |
200,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1008 |
28.800,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré Escola |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1008 |
6.600,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1008 |
100,00 |
| TOTAL |
59.200,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
300,00 |
| 08 306 |
0104 |
2.050 – Manut. Ações Seg. Alim. e Nutric. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
150,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1423 |
1.000,00 |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
1423 |
500,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0104 |
2.054 - Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
500,00 |
| 08 243 |
0104 |
2.054 - Manut. dos Conselhos Tutelares |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
450,00 |
| TOTAL |
950,00 |
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
450,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1304 |
3.300,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1304 |
500,00 |
| 08 244 |
01044 |
2.059– Manut. Ações Prog. Bolsa Família |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1304 |
150,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1468 |
22.200,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1468 |
50.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
1468 |
221.500,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - MC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1522 |
1.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - AC |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1522 |
30.000,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Man. Ações Prot.Soc.Esp. - MC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1572 |
29.045,00 |
| TOTAL |
358.145,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 25 751 |
0102 |
2.039 – Manut. Serv. de Ilumin. Pública |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1403 |
9.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Scretaria de Munícipio de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.02 Fundo do Meio Ambiente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 18 541 |
0105 |
2.079 – Manut. do Viveiro Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1005 |
2.629,59
|
| 18 541 |
0105 |
2.123 – Manut. das Ações de Arborização |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1005 |
15.000,00 |
| 18 544 |
0105 |
2.129 – Progr. Manejo e Preserv. Rec. Hídr. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1005 |
1.000,00 |
| 18 544 |
0105 |
2.129 – Progr. Manejo e Preserv. Rec. Hídr. |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1005 |
500,69 |
| 18 544 |
0105 |
2.129 – Progr. Manejo e Preserv. Rec. Hídr. |
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. – PJ |
1005 |
1.000,00 |
| TOTAL |
20.130,28 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 99 999 |
9999 |
0.021 – Reserva de Contingência |
9.9.99.99 – Reserva de Contingência |
0001 |
100.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 1.521.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00091 |
2012 – Manut. Enc. Serv. Cedidos e Requis. |
3.1.30.96 – Ressarc. Desp. de Pessoal |
0001 |
30.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 303 |
0101 |
2.116 –Manut. Serv. Terap. CAPS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
10.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078-Manut. dos Serviços Adm da SMED |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0020 |
600.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078-Manut. dos Serviços Adm da SMED |
3.1.91.13-Obrigações Patronais 3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas |
0020 |
110.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
10.000,00 |
| TOTAL |
720.000,00 |
UNIDADE: 07.02 – Fd. Des. Ed. Básica e Valriz. Magist. FUNDEB
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.100-Man.Sist.Mun. Ensin-FUNDEB – 60%
404060% |
3.1.90.13-Obrigações Patronais |
0031 |
200.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.101-Man.Sist.Mun. Ensin-FUNDEB – 40%
404060% |
3.1.90.13-Obrigações Patronais |
0031 |
30.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.101-Man.Sist.Mun. Ensin-FUNDEB – 40%
404060% |
3.1.91.13-Obrigações Patronais |
0031 |
60.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103-Man.Ed.Inf. Creches -FUNDEB – 40%
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103-Man.Ed.Inf. Creches -FUNDEB – 40%
404060% |
3.1.91.13-Obrigações Patronais |
0031 |
30.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.105-Man.Ed.Inf. Pré-Esc. -FUNDEB – 40%
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
110.000,00 |
| TOTAL |
530.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
1468 |
105.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Scretaria de Munícipio de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. de Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.16 – Outras Desp. Varáveis - PC |
0001 |
6.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.110-Pagamento de Desp. de Exerc.Ant. |
3.1.90.92-Despesas de Exerc.Ant. |
0001 |
120.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00091 |
2012 – Manut. Enc. Serv. Cedidos e Requis. |
3.1.90.96 – Ressarc. Desp. de Pessoal |
0001 |
30.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0001 |
120.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. Serv. Adm da SMS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
10.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. Ens. Fund. |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0020 |
710.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0020 |
10.000,00 |
| TOTAL |
720.000,00 |
UNIDADE: 07.02 – Fd. Des. Ed. Básica e Valriz. Magist. FUNDEB
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.131-Manut. Serviços Adm da SMED
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
60.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.131-Manut. Serviços Adm da SMED
404060% |
3.1.90.13-Obrigações Patronais |
0031 |
30.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.131-Manut. Serviços Adm da SMED
404060% |
3.1.91.13-Obrigações Patronais |
0031 |
200.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102-Man.Ed.Inf. Creches -FUNDEB – 60%
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
100.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.104-Man.Ed.Inf. Pré-Esc. -FUNDEB – 60%
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
30.000,00 |
| 12 367 |
0104 |
2.133-Man.Ed. Especial -FUNDEB – 60%
404060% |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0031 |
110.000,00 |
| TOTAL |
530.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm da SMDS |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
1468 |
105.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Scretaria de Munícipio de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. de Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.11-Vctos. Vant. Fixas - PC |
0001 |
6.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Man. Ações Prot.Soc.Básica. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc.– PJ |
1259 |
100.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5
o decorrem do Superavít Financeiro, proveniente da fonte de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1259 |
FNAS-Básico Fixo |
100.000,00 |
Art. 7
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)
