Decreto Executivo nº 0237/2020
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 3.560.700,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 3.371.700,00 (três milhões, trezentos e setenta e um mil e setecentos reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
2.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. Ações de Seg. Prot. Social |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.500,00 |
| 06 182 |
0102 |
2.006 – Manut. das Ações da Defesa Civil |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
0001 |
57.000,00 |
| TOTAL |
62.500,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
16.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
01012.112-m, |
2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0040 |
125.000,00 |
| 10 302 |
01012.112-m, |
2.115-Manut. dos Atend. Urg. e Emerg. |
3.3.50.41 – Contribuições |
0040 |
70.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.114 – Manutenção da Saúde Bucal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4111 |
14.300,00 |
| 10 301 |
01012.112-m, |
2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4500 |
20.000,00 |
| 10 301 |
01012.112-m, |
2.113 – Manut. Dos serv. Básicos da Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4500 |
15.000,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. dos Serv. Terap. dos CAPS |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
4501 |
300,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
4503 |
80.000,00 |
| TOTAL |
324.600,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.083 – Manut./Impl. Ativ. Prog. Ed. Fiscal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0020 |
1.200,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. do Sist. Mun. de E. Fund. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1008 |
58.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. do Sist. Mun. de E. Fund. |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1008 |
9.900,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. Pré-Escola |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1008 |
2.100.00 |
| TOTAL |
71.200,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.057 – Manut. Ações Prot. Soc. Esp. M. C |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
0001 |
6.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 - SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 606 |
0105 |
2.020 – Manut. da Inf. Do Int. E Mec. Rural |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
93.400,00 |
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 - SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut. Máq. Pesadas/Veíc. Leves |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
120.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
2.064 – Manut. de Vias Urb. e Est. Rurais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
80.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
2.064 – Manut. de Vias Urb. e Est. Rurais |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
730.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
1.018 – Melh. Recup. Vias Urb. Estr. Rurais |
4.4.90.30 – Material de Consumo |
1533 |
530.000,00 |
| TOTAL |
1.460.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – S.M. de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
1.000,00 |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
30.000,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Ações de Mob. Urbana |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
1120 |
5.000,00 |
| TOTAL |
38.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
4.6.90.71 – Principal da Dívida Contr. |
0001 |
1.300.000,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
2.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. Ações de Seg. Prot. Social |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
01012.112-m, |
1.013 – Modernização Rede Básica Saúde |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0040 |
195.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.114 – Manut. da Saúde Bucal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4111 |
14.300,00 |
| 10 301 |
01011 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4500 |
20.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
4500 |
15,000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.114 – Manut. da Saúde Bucal |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
4501 |
300,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
4503 |
80.000,00 |
| TOTAL |
324.600,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 –Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.083 – Manut./Impl. Ativ. Prog. Ed. Fiscal |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
0020 |
1.200,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. Educ. Infantil – Pré-Escola |
3.3.90.40 – Serv. Tecnol. Informação |
0001 |
70.000,00
|
| TOTAL |
71.200,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenv. Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 – Manut. Açoes Prot. Social Básica |
3.3.90.40 – Serv. Tecnol. Informação |
0001 |
6.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 - SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.018 – Manut. Admin, Distrital |
4.4.90.52 – Equip. Mat. Permanente |
0001 |
1.000,00 |
| 20 306 |
0101 |
2.019 – Manut. Serv. Insp. Municipal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.650,00 |
| 20 306 |
0101 |
2.019 – Manut. Serv. Insp. Municipal |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
500,00 |
| 20 606 |
0103 |
2.021 – Manut. Prog. Mun. Desenv. Ass. T |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.450,00 |
| 20 606 |
0103 |
2.021 – Manut. Prog. Mun. Desenv. Ass. T |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria |
0001 |
500,00 |
| 20 606 |
0103 |
2.021 – Manut. Prog. Mun. Desenv. Ass. T |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
88.300,00 |
| TOTAL |
93.400,00 |
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut. Máq. Pesadas e Veí. Leves |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
930.000,00 |
| 15 451 |
0105 |
1.018 – Melh. Recup. Vias Urb. Estr. Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1533 |
530.000,00 |
| TOTAL |
1.460.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – S.M. de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.14 - Diárias - Civil |
0001 |
1.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.40 – Serv. Tecnol. Informação |
0001 |
1.000,00 |
| 04 122 |
0019 |
2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU |
4.4.90.40 – Serv. Tecnol. Informação |
0001 |
1.000,00 |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
30.000,00 |
| 15 452 |
0104 |
2.034-Manut. Camp. Educação Trânsito |
3.3.90.32 – Mat/Bem/Serv. Distr.Grat. |
1120 |
5.000,00 |
| TOTAL |
38.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.111-Pagam. Obrig. Gerais do Município |
3.1.91.13-Obrigações Patronais |
0001 |
16.000,00 |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
3.2.90.21 – Juros Sobre Dív. por Contr. |
0001 |
1.300.000,00 |
| 99 999 |
9999 |
0.021-Reserva de Contingência |
9.9.99.99 –Reserva de Contigência |
0001 |
57.000,00 |
| TOTAL |
1.373.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2020, o valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6430, de 17 de dezembro de 2019:
ÓRGÃO: 15 – Scretaria de Munícipio de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.02 Fundo do Meio Ambiente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 18 541 |
0105 |
2.128 – Manejo e Contr. Áreas Preserv. |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1529 |
189.000,00
|
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente da fonte de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1529 |
Fundo Pro Saneamento |
189.000,00 |
Art. 5
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2020.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
