Decreto Executivo nº 0132/2021
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 10.308.300,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2021, o valor de R$ 1.132.200,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil e duzentos reias) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6513, de 24 de dezembro de 2020:
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
7.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.14 – Diárias – Civil |
0020 |
5.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. Sist. Municipal de Ens. Funda. |
3.3.90.14 – Diárias – Civil |
0020 |
3.000,00
|
| 12 366 |
0104 |
2.084 - Manut. Sist. Municipal de Ens. Funda. |
3.3.90.47 – Obrig. Tribut. e Contrib. |
1008 |
700,00
|
| TOTAL |
8.700,00 |
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 606 |
0105 |
2.020 - Manut. Infra. Interior e Mec. Rural |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
70.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00220 |
2.071 – Manut. Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.40 – Serviços de Tecn. Da Infor. |
0001 |
2.500,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.073 – Gerenc. Integra. Resíduos Sólidos |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
994.000,00 |
| TOTAL |
996.500,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 846 |
0000 |
0.020 – Pagamento de Condenação Judiciais |
3.3.90.91 – Sentenças Juridicas |
0001 |
50.000,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.084 - Manut. Sist. Municipal de Ens. Funda. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
8.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
1.008 – Ampli. E Construção de Escolas |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
1008 |
700,00
|
| TOTAL |
8.700,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. Serviços Adm. da SMA |
3.3.90.39 –Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
2.500,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.111 – Pagamento de Obrig. Gerais Munic. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
1.121.000,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2021, o valor de R$ 2.688,100,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e cem reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6º da Lei Municipal nº 6513, de 24 de dezembro de 2020:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 CCI – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
80.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis – PC |
0001 |
140.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.1.91.13 - Obrigações Patronais |
0001 |
32.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.39 - Outros Serv. de Terc. – PJ |
0001 |
20.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.46 - Auxílio-alimentação |
0001 |
16.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001-Manut. Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.49 - Auxílio-transporte |
0001 |
15.000,00 |
| TOTAL |
303.000,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 PGM – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0008 |
2.010-Manut. Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
9.500,00 |
| 04 122 |
0008 |
2.010-Manut. Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
2.500,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – S.M. de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
2.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.94 - Indeniz/Restituições Trab. |
0001 |
5.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.012 – Manut. Enc. Serv. Cedidos e Requis. |
3.1.90.16 - Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 - SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. Dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.94 – Indeniz/Restituições Trab. |
0001 |
4.000,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. Dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.31 – Premiações CLT,ART,C,DESP. |
0001 |
11.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. Serv. Adm. da SMS |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0040 |
5.500,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.04 – Contrat. por Tempo Deter. |
0040 |
35.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0040 |
225.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.94 – Indeniz/Restituições Trab. |
0040 |
110.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vigi. Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0040 |
30.000,00 |
| TOTAL |
405.500,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.46 - Auxílio-alimentação |
0020 |
2.600,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.084 - Manut. Sist. Municipal de Ens. Funda. |
3.1.90.04 – Contrat. Tempo Deter. |
0020 |
15.500,00
|
| 12 361 |
0104
|
2.084 - Manut. Sist. Municipal de Ens. Funda. |
3.1.90.94 - Indeniz/Restituições Trab. |
0020 |
24.500,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC |
0020 |
224.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
5.500,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0020 |
42.500,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.1.90.94 - Indeniz/Restituições Trab. |
0020 |
9.500,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
780.500,00 |
| 12 366 |
0104
|
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC |
0020 |
397.000,00 |
| 12 366 |
0104
|
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
268.000,00 |
| TOTAL |
1.769.600,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014
|
2.049 - Manut. Serv. Adm. da SMDS |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
1.500,00 |
| 08 122 |
0014
|
2.049 - Manut. Serv. Adm. da SMDS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
2.500,00 |
| 08 122 |
0014
|
2.049 - Manut. Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.46 - Auxílio-alimentação |
0001 |
1.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
ÓRGÃO: 10 – S.M. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.017 - Manut. Serviços Admin. SMR |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
16.500,00 |
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS - Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035-Manut. Serv. Adm. da SMIS |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
13.500,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.035-Manut. Serv. Adm. da SMIS |
3.1.90.94 – Indeniz/Restituições Trab. |
0001 |
5.500,00 |
| TOTAL |
19.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – S.M. de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019
|
2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
22.000,00 |
| 04 122 |
0019
|
2.031-Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.1.90.94 - Indeniz/Restituições Trab. |
0001 |
2.500,00 |
| 04 122 |
0019
|
2.032 – Manut. Equip. De Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
100.000,00 |
| TOTAL |
124.500,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Munícipio de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. Serviços Admin. da SMA |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
7.000,00 |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. Serviços Admin. da SMA |
3.1.90.94 -Indeniz/Restituições Trab. |
0001 |
1.500,00 |
| TOTAL |
8.500,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006
6 |
2.111 – Pagamento de Obrig. Gerais Munic. |
3.3.90.08 – Outros Benefícios Assist. |
0001 |
500,00 |
ÓRGÃO: 21 – Secretaria de Município da Cultura
UNIDADE: 21.01 SMC – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0022 |
2.135 – Manut. Serv. Admin. da SMC |
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis - PC |
0001 |
1.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
01011 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
400.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 - Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0040 |
5.500,00 |
| TOTAL |
405.500,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.04 – Contrata. Tempo Deter. |
0020 |
219.500,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
7.000,00
|
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
19.614,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra |
0020 |
25.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. – PJ |
0020 |
300.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 - Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.40 – Serv. Tecnologia da Inform. |
0020 |
60.000,00 |
| 12 361 |
0104
|
1.008 – Ampliação e Construção de Escolas |
4.4.90.51 - Obras e Instalações |
0020 |
6.447,00 |
| 12 361 |
0012 |
2.084 - Manut. Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
65.247,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.084 - Manut. Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra |
0020 |
109.854,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.084 - Manut. Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. – PJ |
0020 |
200.000,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.084 - Manut. Sist. Mun. Ens. Fundamental |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. – PJ |
0020 |
162.999,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.091 - Manut. Transporte Escolar |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
23.428,00 |
| 12 361 |
0104
|
2.091 - Manut. Transporte Escolar |
3.3.90.33 – Passagens e Desp. Locom. |
0020 |
40.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. – PJ |
0020 |
255.735,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.3.90.46 – Auxílio-alimentação |
0020 |
40.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.094 – Manut. Da Educ. Infantil - Pré - Esc. |
3.3.90.49 - Auxílio-transporte |
0020 |
25.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
6.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.49 - Auxílio-transporte |
0020 |
120.000,00 |
| 12 365 |
0104
|
2.095 – Manutenção das Creches |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
0020 |
12.596,00 |
| 12 366 |
0104
|
2.098 – Manutenção da EJA |
3.3.90.46 - Auxílio-alimentação |
0020 |
38.000,00 |
| 12 366 |
0104
|
2.098 – Manutenção da EJA |
3.3.90.49 - Auxílio-transporte |
0020 |
25.000,00 |
| 12 366 |
0104
|
2.132 – Desenv. Auto. Escolar do EJA |
3.3.50.41 – Contribuições |
0020 |
8.180,00 |
| TOTAL |
1.769.600,00 |
ÓRGÃO: 09 – S.M. de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fd Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.056 - Manut. Ações de Prot. Social Básica |
3.1.90.04 – Contratação por Tempo Det. - PJ |
1259 |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.111 – Pagamento de Obrig. Gerais Munic. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
509.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2021, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6º da Lei Municipal nº 6513, de 24 de dezembro de 2020:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 305 |
0101 |
2.122 - Manut. Do CEREST |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
4210 |
15.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5º decorrem do Superávit Financeiro, proveniente da fonte de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 4210 |
CEREST |
15.000,00 |
Art. 7
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2021, o valor de R$6.473.000,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6º da Lei Municipal nº 6513, de 24 de dezembro de 2020:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 - Manut. Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC |
4090 |
100.000,00 |
| 10 302 |
0101 |
2.115 – Manut. Atend. Urg. e Emergência |
3.3.50.41 – Contribuições |
4170 |
100.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. Vigi. Sanit. Municipal |
3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC |
4502 |
92.000,00 |
| TOTAL |
292.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd.Des.Ed.Básica e Valoriz.Magist.FUNDEB
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.131 – Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.11 – Venc. E Vantag. Fixas – PC |
0031 |
390.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.131 – Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.13 - Obrigações Patronais |
0031 |
15.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.131 – Manut. Serv. Adm. da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
530.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.172 - Manut. Sist. Mun. Ens. FUNDEB-70% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
4.350.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.173 - Manut. Sist. Mun. Ens. FUNDEB-30% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
241.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.174 – Manut. E.Inf. Creches FUNDEB-70% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
590.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.175 - Manut. E. Inf. Creches FUNDEB-30% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
65.000,00 |
| TOTAL |
6.181.000,00 |
Art. 8
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 7
o decorrem do Excesso de Arrecadação, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO
,,,,,,,, |
VALOR R$ |
| 0031 |
FUNDEB |
6.181.000,00 |
| 4090 |
PSF/NASF/ESF Quilombola/ ESF Indígena |
100.000,00 |
| 4170 |
SAMU/UPA – Urgências – Remoção PAC |
100.000,00 |
| 4502 |
CUSTEIO – Vigilância em Saúde |
92.000,00 |
| TOTAL |
6.473.000,00 |
Art. 9
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2021.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
VLibras (9)