Decreto Executivo nº 0171/2019
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 10.243.275,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:
Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 788.925,00 (Setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
0001 |
1.600,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
25.000,00 |
| 04 131 |
0007 |
2.005 – Manut. das Ações e Divulg. Instituc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
120.000,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações de Seg. e Prot. Soc. |
3.3.90.14 – Diárias – Civil |
0001 |
213,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações de Seg. e Prot. Soc. |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. com Loc. |
0001 |
212,00 |
| TOTAL |
147.025,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00080 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
3.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
50.000,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.14 – Diárias – Civil |
0001 |
2.100,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. com Loc. |
0001 |
500,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
29.000,00 |
| TOTAL |
31.600,00 0,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0040 |
44.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.119 – Aquisição de Medicamentos |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0040 |
10.000,00 |
| TOTAL |
54.000,00 0,00 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 – SMCEL – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL |
3.3.90.33 – Pass. e Desp. com Loc. |
0001 |
150,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.14 – Diárias – Civil |
0001 |
2.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Man. das A. de Prot. Soc. Esp. de AC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
145.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 20 606 |
0105 |
2.020 – Man. da Inf. do Int. e Mec. Rural |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
105.000,00 |
ÓRGÃO: 11– Secretaria de Município de Desenvenvolvimento Econômico , Turismo e Inovacao
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.023 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDETI |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 22 661 |
0103 |
2.025 – Reestruturação, Man. e Modern. Ind. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
4.500,00 |
| 23 695 |
0103 |
2.027 – Fomento, Capac. e Prom. Turística |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
5.000,00 |
| TOTAL |
11.500,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0001 |
150,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.037 – Manutenção de Prédios Públicos |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
3.500,00 |
| TOTAL |
3.650,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
2.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
3.2.90.21 – Juros s/ Dív. por Contrato |
0001 |
75.000,00 |
| 28 843 |
0000 |
0.019 – Pagamento da Dívida Fundada |
4.6.90.71 – Prin. da Dív. Cont. Resga |
0001 |
159.000,00 |
| TOTAL |
234.000,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
425,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.3.90.40 – Serv. de Tecn. da Inf. |
0001 |
5.600,00
|
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
947,00
|
| 04 124 |
0007 |
2.004 – Manut. da Cont. e Aud. Ger. do Mun. |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0001 |
2.000,00 |
| 04 124 |
0007 |
2.004 – Manut. da Cont. e Aud. Ger. do Mun. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
500,00 |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações de Seg. e Prot. Soc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
3.500,00 |
| TOTAL |
12.972,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
00080 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.000,00 |
| 04 122 |
00080 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0001 |
2.000,00 |
| 04 122 |
00080 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
564,00 |
| TOTAL |
3.564,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
51.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.40 – Serv. de Tecn. da Info. |
0001 |
23.214,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
450,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.506,00 |
| 04 126 |
0009 |
2.013 – Modern. Adm. e Ges. da Tec. da Info. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
24.378,00 |
| 04 128 |
0009 |
2.014 – Capac. , Form. e Aper. do Quadro Pes. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
28.000,00 |
| TOTAL |
128.548,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 – SMF – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
3.030,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.31 – Premiações CLT., ART., |
0001 |
2.314,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0001 |
1.580,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0001 |
89.900,00 |
| 04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
6.090,00 |
| TOTAL |
102.914,00 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 - SMCEL – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Adm. da SMCEL |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
150,00 |
| 13 391 |
0104 |
2.043 – Manut. dos Equipamentos Culturais |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
15.562,00 |
| 27 812 |
0104 |
1.006 – Contrução de Áreas Esp. e de Lazer |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
19.660,00 |
| 27 812 |
0104 |
2.046 – Manut. dos Espaços de Esporte e Lazer |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
2.015,00 |
| TOTAL |
37.387,00 |
ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.02 – Fundo do Sistema Municipal de Museus
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0104 |
2.047 – Manut. do Sist. Municipal de Museu |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.250,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
815,00 |
08 243
|
0104 |
2.055 – Man. do CM. dos Dir. da Cri. e do Ad. |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.500,00 |
08 243
|
0104 |
2.055 – Man. do CM. dos Dir. da Cri. e do Ad. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.416,00 |
| TOTAL |
5.731,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Man. das Aç. de Prot. Soc. Esp. de AC. |
3.3.50.43 – Subvenções Sociais |
0001 |
184.800,00 |
| 08 244 |
0104 |
2.060 – Man. do Cons. Mun. de Assist. Soc. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.916,00 |
| TOTAL |
186.716,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.04 – Fundo Municipal do Idoso
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 241 |
0104 |
2.062 – Manut. do Conselho Mun. do Idoso |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.000,00 |
| 08 241 |
0104 |
2.062 – Manut. do Conselho Mun. do Idoso |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm. da SMR |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.430,00 |
20 606
|
0103 |
2.021 – Man. dos PM. de Des. e Ass. Téc. |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0001 |
9.708,00 |
20 606
|
0103 |
2.021 – Man. dos PM. de Des. e Ass. Téc. |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria |
0001 |
1.000,00 |
| 20 606 |
0105 |
2.020 – Man. da Inf. do Int. e Mec. Rural |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.020,00 |
| TOTAL |
13.158,00 |
ÓRGÃO: 11– Secretaria de Município de Desenvenvolvimento Econômico , Turismo e Inovacao
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0016 |
2.023 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDETI |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
6.500,00 |
| 22 661 |
0103 |
2.025 – Reestruturação, Man. e Modern. Ind. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
500,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0017 |
2.029 – Manut. dos Serv. Adm. da SMERU |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.900,00 |
ÓRGÃO: 13 – Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
5.000,00 |
| 04 122 |
0018 |
2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
20.150,00 |
| 14 244 |
0105 |
2.036 – Manutenção dos Cemitérios Públicos |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.500,00 |
| 15 451 |
0105 |
1.018 – Mel. e Rec. de Vias Urb. e Est. Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
185.135,00 |
| 15 451 |
0105 |
2.041 – Manut. de Máq. Pesadas e Veíc. Lev. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.200,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.038 – Manut. do Serv. de Limp. das V. Urb. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
5.000,00 |
| TOTAL |
217.985,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm da SMU |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0001 |
8.800,00 |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manutenção da Equipe de Fisc. |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.920,00 |
| 15 452 |
0104 |
2.034 – Manut. de Camp. de Educ. p/ o Trân. |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
3.000,00 |
| 15 452 |
0104 |
2.034 – Manut. de Camp. de Educ. p/ o Trân. |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0001 |
6.000,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Acões de Mob. Urbana |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
1.990,00 |
| 15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Acões de Mob. Urbana |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
42.393,00 |
| TOTAL |
64.103,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0001 |
2.197,00 |
Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 9.344.000,00 (Nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações de Seg. e Prot. Soc. |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
60.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0001 |
20.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0040 |
1.000,00
|
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0040 |
10.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0040 |
101.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0040 |
75.000,00
|
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilân. Sanit. Municipal |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0040 |
143.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilân. Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0040 |
9.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilân. Sanit. Municipal |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
40.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilân. Sanit. Municipal |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0040 |
11.000,00 |
| 10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigilân. Sanit. Municipal |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0040 |
6.000,00 |
| 10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. e Man. dos Ag. Com. De Saúde |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0040 |
30.000,00 |
| TOTAL |
426.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
|
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0020 |
580.000,00 |
|
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0020 |
45.000,00 |
|
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
00200 |
100.000,00 |
|
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0020 |
32.000,00 |
|
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0020 |
2.060.000,00 |
|
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
335.000,00 |
|
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
116.000,00
|
|
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
10.000,00 |
|
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0020 |
25.000,00 |
|
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
13.000,00 |
|
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0020 |
6.000,00
|
|
| TOTAL |
3.322.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério FUNDEB
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.100 – Manut. Sist. Mun. Ensino-FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031 |
3.415.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102 – Manut. Edu. Inf. Creches FUNDEB- 60% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031 |
450.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.102 – Manut. Edu. Inf. Creches FUNDEB- 60% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
50.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.104 – Manut. Edu. Inf. Pré Esc. FUNDEB |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031 |
1.000.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.104 – Manut. Edu. Inf. Pré Esc. FUNDEB |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
170.000,00 |
| TOTAL |
5.085.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município De Desenvolvimento Rural
Unidade : 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
|
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm da SMR |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
10.000,00 |
|
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm da SMR |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
30.000,00 |
|
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm da SMR |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0001 |
15.000,00 |
|
| 04 122 |
0015 |
2.017 – Manut. dos Serv. Adm da SMR |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0001 |
10.000,00 |
|
| TOTAL |
65.000,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
Unidade : 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0001 |
300.000,00 |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
5.000,00 |
| 04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.49 – Auxílio - Transporte |
0001 |
10.000,00 |
| TOTAL |
315.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.110 – Pagam. de Desp. de Exerc. Ant. |
3.1.90.92 – Despesas de Exerc. Anteriores |
0001 |
50.000,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0001 |
305.000,00 |
| 04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. da Casa Civil |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
30.000,00 |
| TOTAL |
335.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 - SMG – Orgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
10.000,00 |
| 04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
150.000,00
|
| TOTAL |
160.000,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0040 |
150.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
17.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0040 |
4.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0040 |
3.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0040 |
13.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.118 – Manut. do Cons. Municipal de Saúde |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0040 |
6.000,00 |
| 10 122 |
0011 |
2.118 – Manut. do Cons. Municipal de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0040 |
9.180,00
|
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
40.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0040 |
64.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0040 |
10.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0040 |
3.110,00
|
| 10 301 |
0101 |
2.113 – Manut. dos Serv. Básicos de Saúde |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0040 |
40.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
2.114 – Manut. da Saúde Bucal |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0040 |
26.000,00 |
| 10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. dos Serv. Terap. do CAPS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0040 |
40.710,00 |
| TOTAL |
426.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0020 |
10.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
1.700,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0020 |
35.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terc. PF |
0020 |
10.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
100.000,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
4.4.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0020 |
2.800,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm da SMED |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
460,00 |
| 12 122 |
0012 |
2.130 – Manut. das Ativ. Conse. Educação |
3. 3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
2.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.1.90.34 –Outras Desp. Pessoal Dec. CTR. |
0020 |
876.335,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.32 – Mat., Bem ou Serv. p/ Distr. |
0020 |
71.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.33 – Passa. e Desp. com Loc. |
0020 |
40.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
190.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.40 – Serv. de Tec. da Info. |
0020 |
4.610,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0020 |
50.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
4.4.90.40 – Serv. de Tecn. da Informação |
00200 |
1.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
90.480,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.091 – Manut. do Transporte Escolar |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
15.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
3.1.90.34 –Outras Desp. Pessoal Dec. CTR. |
0020 |
344.665,000 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
55.205,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
36.720,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Infantil - Pré- Esc. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
19.630,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0020 |
30.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.30 - Material de Consumo |
0020 |
10.800,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
370.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.095 – Manutenção das Creches |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
65.850,00 |
| 12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0020 |
888.745,00 |
| TOTAL |
3.322.000,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério FUNDEB
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 12 361 |
0104 |
2.101 – Manut. Sist. Mun. Ensino-FUNDEB 40% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031 |
1.000.000,00 |
| 12 361 |
0104 |
2.101 – Manut. Sist. Mun. Ensino-FUNDEB 40% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
2.400.000,000 |
| 12 365 |
0104 |
2.103 – Manut. Edu. Inf. Creches-FUNDEB 40% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031 |
1.115.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.103 – Manut. Edu. Inf. Creches-FUNDEB |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
20.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.105 – Manut. da Ed. Inf. Pré E. - FUNDEB |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0031
0031 |
500.000,00 |
| 12 365 |
0104 |
2.105 – Manut. da Ed. Inf. Pré E. - FUNDEB |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
50.000,00 |
| TOTAL |
5.085.000,00 |
ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural
Unidade : 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0015 |
2.018 – Manut. Administrativa Distrital |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0001 |
4.000,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
Unidade : 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
2.000,00 |
| 04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0001 |
10.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 110.350,00 (Cento e dez mil, trezentos e cinquenta reais) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do CEREST |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
4210 |
30.000,00 |
| 10 301 |
0101 |
1.013 – Modern. da Rede Básica de Saúde |
4.4.90.52 – Equip. e Mat. Permanente |
4931 |
50.000,00 |
| TOTAL |
80.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
| FUNC |
PROG. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
1522 |
50,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 08 244 |
0104 |
2.058 – Man. das Aç. de Prot. Soc. Esp. de AC. |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
1522 |
30.000,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
| FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
| 04 122 |
0006 |
2.111 – Pagam. de Obrig. Gerais do Mun. |
4.4.20.93 – Indenizações e Restituições |
1499 |
300,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente das fontes de recurso:
| FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
| 1499 |
CONTR. CEF 829456/2016 – INFRAESTRUTURA URBANA PAV. |
300,00 |
| 1522 |
FNAS – Proteção Social Especial |
30.050,00 |
| 4210 |
CEREST |
30.000,00 |
| 4931 |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
| TOTAL |
110.350,00 |
Art. 7
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2019.
Sérgio Roberto Cechin
Prefeito Municipal em Exercício
VLibras (9)
